1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-539-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EFECTUAR REPARACIONES EN BLOCK 06 DEPTO 51 POBL. BERMÚDEZ II, DEPENDIENTE DEL DEPTO. BIENESTAR SOCIAL (M.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 45238 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181513 2239-10-LP12 Tapas de inodoro 1   (1565175 )TAPA WC HOMESUR STD. BLANCA 101 TREBOL UNIDAD 1567058 (1565175) TAPA WC HOMESUR STD. BLANCA 101 TREBOL UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 4   (915646 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD 930646 (915646) RODILLO LIZCAL CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.184 $ 5.184 31211904 2239-10-LP12 Brochas 2   (987368 )BROCHA HELA ESTAMPA 2 UNIDAD 1003969 (987368) BROCHA HELA ESTAMPA 2 UNIDAD; Código: 350095; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.066 $ 1.066 31211904 2239-10-LP12 Brochas 2   (987370 )BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD 1003970 (987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD; Código: 350097; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.036 $ 2.036 11101506 2239-10-LP12 Yeso 2   (1582001 )YESO IBÉRICA BOLSA 1 KILO 1583899 (1582001) YESO IBÉRICA BOLSA 1 KILO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240 31201602 2239-10-LP12 Pastas 1   (987379 )PASTA DE MURO TRICOLOR LATEX INTERIOR TINETA 1003979 (987379) PASTA DE MURO TRICOLOR LATEX INTERIOR TINETA; Código: 10978; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.466 $ 13.466 31191501 2239-10-LP12 Papeles de lija 20   (915163 )LIJA ISESA TELA ESMERIL TRADICIONAL 40 UNIDAD 930163 (915163) LIJA ISESA TELA ESMERIL TRADICIONAL 40 UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220 31211505 2239-10-LP12 Pinturas aceitosas 3   (1155767 )ÓLEO TRICOLOR SEMIBRILLO BLANCO GALON 1 UNIDAD 1178769 (1155767) ÓLEO TRICOLOR SEMIBRILLO BLANCO GALON 1 UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.345 $ 63.345 31211506 2239-10-LP12 Pinturas de látex 9   (915090 )LÁTEX CERESITA HABITACIONAL MARFIL ORIENTAL 3785 CC 930090 (915090) LÁTEX CERESITA HABITACIONAL MARFIL ORIENTAL 3785 CC; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.086 $ 103.086 31211506 2239-10-LP12 Pinturas de látex 4   (915082 )LÁTEX CERESITA HABITACIONAL BASE BLANCA 3,785 L 930082 (915082) LÁTEX CERESITA HABITACIONAL BASE BLANCA 3,785 L; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.816 $ 45.816

Total Neto	$ 245.459
Descuento	$ 7.364
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.238
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 283.333