1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3242-20-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención de áreas verdes mes Octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3242-13-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 85677721 Razón Social FRANCISCO MARTINEZ MELLA R.U.T. 8.567.772-1 Sucursal 85677721 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Contratación de servicio de manteníón de áreas verdes públicas de la Comuna Santo Domingo.

Total Neto	8.757.420
Descuento	0
Cargos	0
Exento  0  %	0
TOTAL OC	8.757.420

Justificación de exención de impuesto