1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3242-3-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención preventiva y correctiva de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3242-4-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208004 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 36,708 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad Rojas y Compañia Limitada Razón Social ELECTRICIDAD ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.468.760-2 Sucursal Electricidad Rojas y Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida     UF 193,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 193,2000 UF 193,2000

Total Neto	UF 193,2000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 36,7080
TOTAL OC	UF 229,9080