1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3242-5-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3242-13-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3242-13-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 367226,87 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Esteban Razón Social Comercial Scent Servicios & Mantenciones Spa R.U.T. 76.551.933-0 Sucursal Luis Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151512 Fibras de vidrio 1 Unidad Adquisición de contendores reciclaje pilas fibra de vidrio 10 contenedores con forma pila gigante, material resina.Color metálico no incluye gráfica. 03 Mts y 1.0 Mts . Base metal $ 1.932.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932.773 $ 1.932.773

Total Neto	$ 1.932.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.227
TOTAL OC	$ 2.300.000