1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3242-67-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2017 Nombre de la Orden de Compra NORMALIZACIÓN POSTE AP CHOCADO SECTOR CAMPING CARABINEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-16-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 314371,15 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad Rojas y Compañia Limitada Razón Social ELECTRICIDAD ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.468.760-2 Sucursal Electricidad Rojas y Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global NORMALIZACIÓN POSTE AP CHOCADO SECTOR CAMPING CARABINEROS NORMALIZACIÓN POSTE AP CHOCADO SECTOR CAMPING CARABINEROS $ 1.654.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.654.585 $ 1.654.585

Total Neto	$ 1.654.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.371
TOTAL OC	$ 1.968.956