1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3242-77-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención preventiva y correctiva de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3242-4-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra LA RONDA 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 8,1814 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad Rojas y Compañia Limitada Razón Social ELECTRICIDAD ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.468.760-2 Sucursal Electricidad Rojas y Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida     UF 43,06 UF 0,00 UF 0,00 UF 43,0600 UF 43,0600

Total Neto	UF 43,0600
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 8,1814
TOTAL OC	UF 51,2414