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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3242-85-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3242-11-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto superior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
3764276,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VEOLIA RESIDUOS URBANOS VALPARAÍSO SPA |
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Razón Social |
VEOLIA RESIDUOS URBANOS VALPARAISO SPA
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R.U.T. |
76.416.769-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VEOLIA RESIDUOS URBANOS VALPARAÍSO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121601
| Vertedero de basuras | 1 | Global | | Pago Disposición final mes de mayo, Facturas N°27448 y 27450 |
$ 7.342.388,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.342.388
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$ 7.342.388
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76121501
| Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras | 1 | Global | | Pago Transferencia y transporte mes de mayo, Factura 27449 |
$ 12.469.595,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.469.595
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$ 12.469.595
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Total Neto
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$ 19.811.983
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.764.277
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$ 23.576.260
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.