1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3243-19-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3243-8-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3243-8-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Secpla Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.01.002.059 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 4250000 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO OPORTUS LEVANCINI Razón Social HUGO ENRIQUE OPORTUS LEVANCINI R.U.T. 8.656.161-1 Sucursal HUGO OPORTUS LEVANCINI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111614 Servicios temporales de ingeniería 1 Unidad no definida DISEÑO DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS Y PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DE LA AVENIDA SANTA TERESA DE LOS ANDES PONIENTE DE LA COMUNA DE SANTO DOMINGO. Valor no incluye 10% de retención por concepto de emisión boleta de honorarios. $ 38.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.250.000 $ 38.250.000

Total Neto	$ 38.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 4.250.000
TOTAL OC	$ 42.500.000