1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2024 Nombre de la Orden de Compra BOTELLAS DE AGUA JORNADA FORTALECIMIENTO JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3245-8-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 66405 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYGMARGRAFICOS Razón Social HÉCTOR GONZALO PRIETO ÁLVAREZ R.U.T. 12.580.810-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MYGMARGRAFICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 50 Unidad no definida     $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.500 $ 349.500

Total Neto	$ 349.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.405
TOTAL OC	$ 415.905