1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-107-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3244-77-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 337 del sistema Caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 1094115 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CO-OL RENTAL Razón Social CO-OL RENTAL SPA R.U.T. 77.120.376-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CO-OL RENTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101901 Superficies modulares 1 Unidad Se requiere adquisición, transporte y montaje modular, según solicitud y especificaciones técnicas, enviar cotización formal con especificaciones para su evaluación   $ 5.390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.390.000 $ 5.390.000

Total Neto	$ 5.390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 368.500
IVA  19  %	$ 1.094.115
TOTAL OC	$ 6.852.615