1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-11-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL LOS MAITENES (JUNJI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70 del sistema JUNJI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO (Antiguo Municipio) Comuna Santo Domingo Impuesto 64682,65 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO (Antiguo Municipio) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marlene Razón Social INVERSIONES 1 2 3 LIMITADA R.U.T. 77.067.830-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marlene Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad no definida INSUMOS DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL LOS MAITENES, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN ADJUNTO. SUBIR COTIZACIÓN FORMAL CON DETALLE DE LO QUE OFRECE.   $ 340.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.435 $ 340.435

Total Neto	$ 340.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.683
TOTAL OC	$ 405.118