1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-11031-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3244-11022-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3244-11022-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 16720 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan carlos araya torres Razón Social JUAN CARLOS ARAYA TORRES R.U.T. 11.826.149-6 Sucursal juan carlos araya torres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 1 Unidad     $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000

Total Neto	$ 88.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.720
TOTAL OC	$ 104.720