1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-145-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PROYECTORES EN SALAS DE CLASES DEL COLEGIO BPHP (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 448 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO (Antiguo Municipio) Comuna Santo Domingo Impuesto 273999 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO (Antiguo Municipio) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WEBPCX Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS WEBPCX INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.112.932-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WEBPCX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101710 Carritos o soportes de proyector 1 Unidad no definida 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 4 PROYECTORES EN 4 SALAS DE CLASES DEL COLEGIO BPHP, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN ADJUNTO, SE ANEXA TABLA DE EVALUACIÓN.   $ 1.442.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.442.100 $ 1.442.100

Total Neto	$ 1.442.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.999
TOTAL OC	$ 1.716.099