1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-145-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMIONETA SERVICIO DE EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-69-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación LA RONDA 132 Comuna Santo Domingo Impuesto 272386,508 Dirección de Envío de la Factura LA RONDA 132 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica en general y competicion Razón Social LUIS ALEJANDRO RIVERO AZUA R.U.T. 12.826.812-k Sucursal mecanica en general y competicion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad     $ 1.433.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.433.613 $ 1.433.613

Total Neto	$ 1.433.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.387
TOTAL OC	$ 1.706.000