1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-161-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAELS PARA REPARACIONES ESC. EL CONVENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema EDUCACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 289546,51 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IJBM Razón Social IJBM GRUP SPA R.U.T. 77.777.291-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IJBM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211509 Pinturas de imprimación al esmalte 109 Unidad Se requieren materiales para reparaciones, según solicitud adjunta, enviar cotización formal con detalle y especificaciones para su evaluación, se priorizará el plazo de entrega.   $ 13.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.523.929 $ 1.523.929

Total Neto	$ 1.523.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.547
TOTAL OC	$ 1.813.476

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto