1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-166-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ALCOHOL GEL DAEM EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 166 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 111073,05 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santiago Emergencias Razón Social Santiago Emergencias R.U.T. 76.606.202-4 Sucursal Santiago Emergencias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 GEL SANITIZANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 1.000 ML 12 UNIDADES 15   (1638325) GEL SANITIZANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 1.000 ML 12 UNIDADES (1638325) GEL SANITIZANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 1.000 ML 12 UNIDADES ; Región de Valparaíso ; Santo Domingo; La Ronda 132 $ 38.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.595 $ 584.595

Total Neto	$ 584.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.073
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 695.668