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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3244-200-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TÓNER ORIGINAL PARA EQUIPO CANNON IMAGE RUNNER ADVANCE DX529I DEL COLEGIO BPHP (SEP) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO (Antiguo Municipio) |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
175750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO (Antiguo Municipio) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-05-2026 |
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Proveedor |
DGA INSUMOS |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E
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R.U.T. |
77.185.217-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DGA INSUMOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad | 5 TÓNER T03 BLACK ORIGINALES, CON EL FIN DE ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN, MANTENIENDO LA GARANTÍA DEL FABRICANTE Y LA CALIDAD DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES. SUBIR COTIZACIÓN FORMAL INDICANDO FECHA CLARA DE ENTREGA. | |
$ 185.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 925.000
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$ 925.000
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Total Neto
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$ 925.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 175.750
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$ 1.100.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.