1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-202-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Bomba de agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3244-33-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación LA RONDA 132 Comuna Santo Domingo Impuesto 130694,35 Dirección de Envío de la Factura LA RONDA 132 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí 1 Unidad no definida   Compras según Factura Nº12349 $ 687.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.865 $ 687.865

Total Neto	$ 687.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.694
TOTAL OC	$ 818.559