1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-2078-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra NOTEBOOK PARA ESC. JUANITA FERNANDEZ (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-06-001-000-000 del sistema SEP . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 143367,16 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEC SPA Razón Social ARTEC SpA R.U.T. 76.395.665-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad Se requiere comprar notebook, según solicitud adjunta y especificaciones, enviar cotización formal con especificaciones y marca para su evaluación   $ 738.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.514 $ 738.514

Total Neto	$ 738.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 16.050
IVA  19  %	$ 143.367
TOTAL OC	$ 897.931

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.196.316-5 Ver adjunto