1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-25-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3244-13-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere realizar Trabajos de: Canalización de Aguas Lluvias; Cerámica de Muros en Pabellón De Duchas; Habilitar Area para Bodega de Alimentos. Según Especificaciones Técnicas, en Anexo Adjunto Proveniente de Licitación 3244-13-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna -1 Impuesto 260491,52 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luis Hernan Jara Gonzalez R.U.T. 6.390.729-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería Se Requiere: Canalizar Aguas Lluvias; Colocar Cerámicos en Pabellón de Duchas; Habilitar Area para Bodegas de Alimentos; según especificaciones técnicas y plano, en Anexos: En el Colegio PHP, Av. Litoral 299, Santo Domingo $ 1.371.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.371.008 $ 1.371.008

Total Neto	$ 1.371.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.492
TOTAL OC	$ 1.631.500