1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-251-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE PROYECTORES DEL COLEGIO BPHP (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 899 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO (Antiguo Municipio) Comuna Santo Domingo Impuesto 712395,5 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO (Antiguo Municipio) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FYC Razón Social FYC AUDIOVISUALES SPA R.U.T. 78.000.842-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FYC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111616 Proyectores de video 1 Unidad no definida 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE PROYECTORES DEL COLEGIO BPHP, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN ADJUNTO. SUBIR COTIZACIÓN FORMAL CON DETALLE Y VALORES UNITARIOS POR ITEM, NO MONTO GLOBAL, INDICANDO CLARAMENTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA TÉCNICA.   $ 3.749.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.749.450 $ 3.749.450

Total Neto	$ 3.749.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 712.396
TOTAL OC	$ 4.461.846