1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-252-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Construcción Colegio y Escuelas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3244-33-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí 1 Unidad no definida   Compras negus Guías de despacho Nº5664, Nº5667, Nº5669, Nº5670 y Nº5672. $ 117.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.460 $ 117.460

Total Neto	$ 117.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 117.460

Justificación de exención de impuesto