1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-262-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA HUERTO ESCOLAR ESC.CLAUDIO VICUÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000 del sistema EDUCACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 82522,7 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TU GUSTO Razón Social PAOLA ANGELICA ZUNIGA MARILAF R.U.T. 7.743.002-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL TU GUSTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101606 Maceteros 257 Unidad Se requiere comprar insumos para huerto según solicitud adjunta, enviar cotización formal con detalle de especificaciones, para su evaluación.   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.330 $ 434.330

Total Neto	$ 434.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.523
TOTAL OC	$ 516.853

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.196.316-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.743.002-4 Ver adjunto