1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-294-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES MES MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-1-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000 del sistema DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación LA RONDA 132 Comuna Santo Domingo Impuesto 75390,29 Dirección de Envío de la Factura LA RONDA 132 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTO DOMINGO Razón Social EMMA PINTO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.041.130-0 Sucursal SUPERMERCADO SANTO DOMINGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida     $ 396.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.791 $ 396.791

Total Neto	$ 396.791
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.390
TOTAL OC	$ 472.181