1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-336-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESC. BUCALEMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3244-22-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 del sistema EDUCACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación La Ronda 132 DAEM Santo Domingo Comuna Santo Domingo Impuesto 90465,46 Dirección de Envío de la Factura La Ronda 132 DAEM Santo Domingo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida     $ 476.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.134 $ 476.134

Total Neto	$ 476.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.465
TOTAL OC	$ 566.599