1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-347-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2021 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS, MEDALLAS, PIOCHAS, BOLSAS PARA COLEGIO BICENTENARIO PHP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1294 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación La Ronda 132 DAEM Santo Domingo Comuna Santo Domingo Impuesto 238552,6 Dirección de Envío de la Factura La Ronda 132 DAEM Santo Domingo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimpren Razón Social imprenta y encuadernación dimpren limitada R.U.T. 76.340.341-6 Sucursal Dimpren Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad 07 GALVANOS, 40 MEDALLAS, 200 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS, 500 PIOCHAS METÁLICAS, 150 BOLSAS DE PAPEL BLANCO, ESPECIFICACIONES EN ADJUNTO. SUBIR COTIZACIÓN INDICANDO ADEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLAZO DE ENTREGA, DISEÑO, CONSIDERAR VB° FÍSICO PARA VERIFICAR CALIDAD DE MATERIAL, DESPACHO INCLUÍDO   $ 1.255.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.255.540 $ 1.255.540

Total Neto	$ 1.255.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.553
TOTAL OC	$ 1.494.093