1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-350-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES MES DE JULIO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-1-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna 77 Impuesto 42576,91 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTO DOMINGO Razón Social EMMA PINTO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.041.130-0 Sucursal SUPERMERCADO SANTO DOMINGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO DE SUPERMERCADO SEGuN FACTURAS Nº 14769 CORRESPONDIENTE A VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MES DE JULIO CONVENIO DE SUMINISTRO DE SUPERMERCADO SEGuN FACTURAS Nº 014769 CORRESPONDIENTE A VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MES DE JULIO $ 224.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.089 $ 224.089

Total Neto	$ 224.089
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.577
TOTAL OC	$ 266.666