1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-409-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2018 Nombre de la Orden de Compra FUMIGACION ESC. LAS SALINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3244-9-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación LA RONDA 132 Comuna Santo Domingo Impuesto 12110,6 Dirección de Envío de la Factura LA RONDA 132 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATIVO SANTO DOMINGO Razón Social JAIME PATRICIO VEGA MORENO R.U.T. 12.881.416-7 Sucursal NATIVO SANTO DOMINGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad Se requiere el servicio de Fumigación, sanitización y desratización, por cuatro veces al año en establecimientos educacionales y jardines infantiles Incluye cajas cebaderas con llave para su seguridad. 10 años de experiencia. mas de 100 ordenes en el portal. entrega un dia $ 63.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.740 $ 63.740

Total Neto	$ 63.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.111
TOTAL OC	$ 75.851