1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-481-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION ESTAB. EDUCACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3244-22-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 del sistema MANTENIMIENTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación LA RONDA 132 Comuna Santo Domingo Impuesto 1468486,82 Dirección de Envío de la Factura LA RONDA 132 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad no definida     $ 7.728.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728.878 $ 7.728.878

Total Neto	$ 7.728.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.468.487
TOTAL OC	$ 9.197.365