1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-5-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION ESTABLECIMIENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3243-28-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 del sistema EDUCACIÓN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación La Ronda 132 DAEM Santo Domingo Comuna Santo Domingo Impuesto 2727621,76 Dirección de Envío de la Factura La Ronda 132 DAEM Santo Domingo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida     $ 14.355.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.355.904 $ 14.355.904

Total Neto	$ 14.355.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.727.622
TOTAL OC	$ 17.083.526