1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-53-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2021 Nombre de la Orden de Compra PEDESTAL PARA CONFERENCIA DAEM. (FAEP-2019) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215/29/05/001/000 del sistema FAEP-2019. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 1170,4 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Worfcom Razón Social WORFCOM CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.122.255-4 Sucursal Worfcom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-LP14 Mantenimiento y soporte de hardware 28   (1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(220) US$ 220,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.160,00 US$ 6.160,00

Total Neto	US$ 6.160,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.170,40
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 7.330,40