1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-623-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2016 Nombre de la Orden de Compra FUMIGACION ESCUELAS (Noviembre) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3244-9-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación LA RONDA 132 Comuna Santo Domingo Impuesto 121106,76 Dirección de Envío de la Factura LA RONDA 132 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATIVO SANTO DOMINGO Razón Social JAIME PATRICIO VEGA MORENO R.U.T. 12.881.416-7 Sucursal NATIVO SANTO DOMINGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad Se requiere el servicio de Fumigación, sanitización y desratización, por cuatro veces al año en establecimientos educacionales y jardines infantiles Incluye cajas cebaderas con llave para su seguridad. 10 años de experiencia. mas de 100 ordenes en el portal. entrega un dia $ 637.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.404 $ 637.404

Total Neto	$ 637.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.107
TOTAL OC	$ 758.511