1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-656-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA MANTENCION E INFRAESTRUCTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3244-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10015 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación LA RONDA 132 Comuna Santo Domingo Impuesto 198656,97 Dirección de Envío de la Factura LA RONDA 132 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arturo Andres Razón Social Ferreteria Ferrus Ltda R.U.T. 76.366.292-6 Sucursal Arturo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad no definida     $ 1.045.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.045.563 $ 1.045.563

Total Neto	$ 1.045.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.657
TOTAL OC	$ 1.244.220