1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-873-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS (Noviembre) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3243-9-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000 del sistema EDUCACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 278312 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ElectricService Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRICSERVICE LIMITADA R.U.T. 76.127.777-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ElectricService Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida     $ 1.464.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464.800 $ 1.464.800

Total Neto	$ 1.464.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.312
TOTAL OC	$ 1.743.112