1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-89-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2021 Nombre de la Orden de Compra CONFERENCECAM PARA ESCUELAS UNIDOCENTES Y COLEGIO PHP (FAEP2019) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 253 del sistema FAEP 2019. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación La Ronda 132 DAEM Santo Domingo Comuna Santo Domingo Impuesto 1795,5 Dirección de Envío de la Factura La Ronda 132 DAEM Santo Domingo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Worfcom Razón Social WORFCOM CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.122.255-4 Sucursal Worfcom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-LP14 Mantenimiento y soporte de hardware 5   (1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(1890) US$ 1.890,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 9.450,00 US$ 9.450,00

Total Neto	US$ 9.450,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.795,50
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 11.245,50