1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3245-11203-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3245-11071-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3245-11071-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 523830 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DCD LTDA Razón Social TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES DCD LIMITADA R.U.T. 76.288.410-0 Sucursal DCD LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221706 Antenas de radio 1 Unidad Mantención y Reparación de Torres y Antenas de Radio, según Bases en archivo adjunto.   $ 2.757.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.757.000 $ 2.757.000

Total Neto	$ 2.757.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 523.830
TOTAL OC	$ 3.280.830