1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3245-125-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de electricidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3244-33-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 11712,55 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad Rojas y Compañia Limitada Razón Social ELECTRICIDAD ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.468.760-2 Sucursal Electricidad Rojas y Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 5 Unidad no definida   Tubo Fluorescente 36 Watt Luz Día $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.760 $ 3.760 39101605 ampolletas fluorescentes 25 Unidad no definida   Ampolletas económicas espiral 20 w l. día global lt $ 2.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.625 $ 56.625 39111810 Interruptor de lámpara 6 Unidad no definida   Partidor FS-U 4-80w Sylvania $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260

Total Neto	$ 61.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.713
TOTAL OC	$ 73.358