1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3245-199-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3243-5-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 273970,88 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Razón Social INGENIERIA CONSTRUCCION Y TRANSPORTE JAVIER RIQUE R.U.T. 76.175.978-7 Sucursal INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   Mantención del CESFAM Fernando Rodríguez Vicuña, según Nota de pedido N°8.- Correspondiente al 10% del valor total de la Nota de pedido $ 1.441.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.441.952 $ 1.441.952

Total Neto	$ 1.441.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.971
TOTAL OC	$ 1.715.923