1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3245-436-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales para operativo medico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3245-8-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 92680,1 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYGMARGRAFICOS Razón Social HÉCTOR GONZALO PRIETO ÁLVAREZ R.U.T. 12.580.810-7 Sucursal MYGMARGRAFICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121604 Mantel de mesa 1 Unidad no definida   mantel de mesa frontal, 1,20x250cm $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.990 $ 69.990 55121706 Banderas 2 Unidad no definida   Banderas de escritorio, con soporte de madera $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.800 $ 119.800 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad no definida   carpetas corporativas $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000 44121701 Lápiz pasta 100 Unidad no definida   lapices corporativos $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000

Total Neto	$ 487.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.680
TOTAL OC	$ 580.470