1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3245-440-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención del CESFAM Fernando Rodríguez Vicuña Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 2467173,94 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Razón Social INGENIERIA CONSTRUCCION Y TRANSPORTE JAVIER RIQUE R.U.T. 76.175.978-7 Sucursal INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida   Mantención del CESFAM Fernando Rodríguez Vicuña, según Nota de pedido N°8.- Correspondiente al 90% del valor total de la Nota de pedido.- $ 12.985.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.985.126 $ 12.985.126

Total Neto	$ 12.985.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.467.174
TOTAL OC	$ 15.452.300