1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3245-447-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Brazo Hidráulico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3243-28-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-0041 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Plaza del Cabildo S/N Comuna Santo Domingo Impuesto 31105,7094 Dirección de Envío de la Factura Plaza del Cabildo S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242101 Suministros de tracción del brazo 6 Unidad no definida   Brazo Hidráulico $ 27.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.716 $ 163.714

Total Neto	$ 163.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.106
TOTAL OC	$ 194.820