1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3245-449-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3245-34-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3245-34-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 994039,72 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Eduardo Pacheco Cornejo Razón Social CARLOS EDUARDO PACHECO CORNEJO R.U.T. 11.907.712-5 Sucursal Carlos Eduardo Pacheco Cornejo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Servicio de Mantenimiento del CESFAM Santo Domingo y PSR de la Comuna, según el Porgrama de Mantenimiento de Infraestructura año 2013. Según las Bases Anexas. no hay $ 5.231.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.231.788 $ 5.231.788

Total Neto	$ 5.231.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 994.040
TOTAL OC	$ 6.225.828