1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3245-450-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2023 Nombre de la Orden de Compra pendon y timbre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3245-8-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000-000 / 215-22-07-002-000-000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 17286,2 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYGMAR GRAFICOS Razón Social HÉCTOR GONZALO PRIETO ÁLVAREZ R.U.T. 12.580.810-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MYGMAR GRAFICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida   Pendón PVC $ 65.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.990 $ 65.990 44121604 Timbres y sellos 1 Unidad no definida   timbre retráctil automático $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.990 $ 24.990

Total Neto	$ 90.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.286
TOTAL OC	$ 108.266