1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3245-639-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantencion de aire acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3245-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-006 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Arturo Phillips 325 Local 5 Comuna Santo Domingo Impuesto 95775,77 Dirección de Envío de la Factura Arturo Phillips 325 Local 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EFISER SpA Razón Social Efiser Spa R.U.T. 76.598.503-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EFISER SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad no definida Suministro y reemplazo de radiadores de calefacción y conexiones respectivas Suministro y reemplazo de radiadores de calefacción y conexiones respectivas $ 504.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.083 $ 504.083

Total Neto	$ 504.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.776
TOTAL OC	$ 599.859