1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3245-646-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Artículos de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3243-28-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Arturo Phillips 325 Local 5 Comuna Santo Domingo Impuesto 291306,67 Dirección de Envío de la Factura Arturo Phillips 325 Local 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 3 Unidad no definida Brocha de 3" Brocha de 3" $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.571 $ 8.571 31211904 Brochas 3 Unidad no definida Brocha de 2" Brocha de 2" $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311 71112205 Servicios de cañería de perforación transportada d 4 Unidad no definida Desblok destapador de cañerías Desblok destapador de cañerías $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.488 44121612 Cuchillos cartoneros 24 Unidad no definida Corta cartón grande Corta cartón grande $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.640 $ 197.640 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 10 Unidad no definida Papelero rejilla negra oficina Papelero rejilla negra oficina $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.300 31211502 Pinturas de base acuosa 7 Unidad no definida Tineta esmalte al agua blanco Tineta esmalte al agua blanco $ 133.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.291 $ 935.291 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad no definida Rodillo chiporro Rodillo chiporro $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.195 $ 33.195 31191501 Papeles de lija 10 Unidad no definida Pliegos de lija 120 Pliegos de lija 120 $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190 30181506 Urinarios 2 Unidad no definida Urinario Urinario $ 115.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.932 $ 231.932 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad no definida Papelero plástico tapa vaivén Papelero plástico tapa vaivén $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.572 $ 8.572 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad no definida Tineta pasta muro f-15 Tineta pasta muro f-15 $ 15.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.883 $ 15.883 12352310 Siliconas 10 Unidad no definida Silicona pintable Silicona pintable $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820

Total Neto	$ 1.533.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.307
TOTAL OC	$ 1.824.500