1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3245-687-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Repuestos impresoras XEROX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009-000-000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 294500 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cronotec Ltda. Razón Social ASESORÍAS INFORMÁTICAS CHOCANO CRONOTEC LIMITADA R.U.T. 77.177.227-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cronotec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad Drum Cartridge Versalink B400/B405, modelo 101R00554   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000 44103103 Tóner 2 Unidad Kit de mantenimiento Xerox Versalink B400/B405, modelo 115r00120   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 1.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.500
TOTAL OC	$ 1.844.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.177.227-7 Ver adjunto