1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3245-695-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos Promocionales Programa Mais Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3245-8-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Arturo Phillips 325 Local 5 Comuna Santo Domingo Impuesto 73045,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Phillips 325 Local 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYGMAR GRAFICOS Razón Social HÉCTOR GONZALO PRIETO ÁLVAREZ R.U.T. 12.580.810-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MYGMAR GRAFICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151701 Utensilios para servir domésticos 55 Unidad no definida   Botellas de aluminio 750 ml. lcon logo Programa MAIS $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.450 $ 384.450

Total Neto	$ 384.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.046
TOTAL OC	$ 457.496