1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3245-72-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención Grupo Electrogeno PSR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3245-26-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 111150 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HEITMANN LTDA. Razón Social HEITMANN INGENIERIA Y ASESORIA LIMITADA R.U.T. 76.327.230-3 Sucursal HEITMANN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida   Mantención Grupo Electrogeno PSR El Convento $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida   Mantención Grupo Electrogeno PSR San Enrique $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida   Mantención Grupo Electrogeno PSR Bucalemu $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.150
TOTAL OC	$ 696.150