1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3245-97-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3245-80-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Plaza del Cabildo S/N Comuna Santo Domingo Impuesto 860579,16 Dirección de Envío de la Factura Plaza del Cabildo S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio dental Lorza Razón Social LABORATORIO DENTAL LORZA SPA R.U.T. 78.333.731-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorio dental Lorza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 98 Unidad PROTESIS ACRILICAS SEGÚN TRF   $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.529.364 $ 4.529.364

Total Neto	$ 4.529.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 860.579
TOTAL OC	$ 5.389.943