1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-100-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2009 Nombre de la Orden de Compra VBA 200 SOL 002A/200/2009 REPARACION RADIADOR CARROS DE ARRASTRE DESDE 3246-42-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-42-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. RADIADORES SANTO DOMINGO LTDA Razón Social SOC RADIADORES SANTO DOMINGO LTDA R.U.T. 79.707.010-6 Sucursal SOC. RADIADORES SANTO DOMINGO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174002 Radiadores de motor 1 Unidad   REPARACION DE RADIADORES DE 71 x 52 x 10 CMS DE FONDO DE CARROS DE ARRASTRE DE AERONAVES ( UA 1714 Y UA 1821 ) -REPARACION DE BOTE SUPERIOR -REPARACION DE BOTE INFERIOR -REPARACION DE BOTE HIDRAULICO -CAMBIO DE NIPLES DE BRONCE $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150